Sajtótájékoztatón ismertette Debrecen 2018-as költségvetését hétfőn Papp László polgármester. Az erről szóló közleményt változtatás nélkül közöljük.
2018 Debrecen számára a léptékváltás éve. Olyan költségvetési évet kezdünk meg hamarosan, amelynek megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Az új költségvetésnek köszönhetően eljött az idő arra, hogy kézzelfogható legyen az az Új Főnix-tervben megjelenő városfejlesztési törekvés, amely az egységes fejlődést biztosítja. Az a célunk, hogy a város különböző részein új városi alközpontokat hozzunk létre, ezáltal olyan szolgáltatásokat vigyünk az új városrészi központokba, amelyek érzékelhető életminőségbeli változásokat, felértékelődő városi környezetet eredményeznek ezen új központoknak köszönhetően.
Ezt a célt szolgálta évekkel ezelőtt Józsa városrész központjának kialakítása. Ezt a törekvést segíti az Új Főnix-terv keretében megvalósult Dobozi kispiac, amely a Fényesudvar és a Dobozi kert kiszolgálását biztosítja, valamint a város északi részén a Forest Offices irodaház fejlesztése. Célunk továbbá, hogy a Tócóskert és a Tócóvölgy térségében is létrejöjjön egy új városrészközpont, ennek érdekében indítottuk el a tócóskerti kispiac fejlesztését, de hamarosan indul a tócóvölgyi új óvoda építése és a fiatalok által igényelt extrém sportpálya tervezése a jégcsarnok mögötti területen. A város déli részén a városi tulajdonban lévő majorsági földek és a hozzá kapcsolódó ún. üzleti-innovációs terület szolgál majd új városrészközpontként. Itt az Epreskert és a repülőtér megközelítését javító közlekedésfejlesztések, a Mandolás utca és a nagykapacitású közműfejlesztések, az Epreskerti iskolában megépülő tornacsarnok, valamint a Gázvezeték utca fejlesztése teremti meg a feltételét annak, hogy egy új városrészközpont jöjjön létre.
2017-ben elkezdtük az Új Főnix terv végrehajtását, amely folyamat idén az előző évinél lényegesen intenzívebb lesz. A város történetében ez az év lesz az, amikor minden eddiginél több, azaz több, mint 100 fejlesztés zajlik majd egyidejűleg. Folytatjuk a bölcsődék, óvodák, iskolák felújítását, a közlekedésfejlesztési programot a csomópontok átépítésével. Kiemelten kezeljük 2018-ban a kertségi útépítéseket, két városrészben indítunk csapadékvíz elvezetési programot, új piac épül a Tócóskertben, elkezdődik a nemzetközi iskola és a Nagyerdő fejlesztési program részeként az új strandfürdő építése.
A 2017-es számok is impozánsak voltak, de soha ekkora mérlegfőösszeggel nem terveztünk még városi költségvetést, soha ekkora beruházási főösszeg nem állt még rendelkezésre, beleértve a Kertségi Fejlesztési Programot is, és városüzemeltetésre is többet fordítunk, mint tavaly, annak érdekében, hogy szebb és tisztább legyen Debrecen.
Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg. Az önkormányzat hivatalában, intézményeiben és cégeiben dolgozók stabil körülmények között tervezhetik az évet. A város működéséhez tartozó valamennyi ágazat nagyobb forrásból gazdálkodhat 2018-bán, mint tavaly. Sőt az előző évek tendenciáját folytatva béremelésre is sor kerül 2018-ban.
I. DEBRECEN 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGFŐÖSSZEGE: 87,480 Mrd Ft
A költségvetést úgy állítottuk össze, hogy minden területen biztosítani kellett:
- ágazatonként az előző évekhez viszonyított fejlődést,
- a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett 20-30-%-os költségnövekedés fedezetét,
- a béremelésekhez szükséges fedezetet,
- a közösségi közlekedés finanszírozási támogatását.
1.)
A működési költségvetés bevétele: 29,2 Mrd Ft,
2017-es maradvány, 3,1 Mrd Ft
Működési költségvetés összesen: 32,3 Mrd Ft
A működési költségvetés kiadása 32,3 Mrd Ft.
Működési hiány nincs.
2.)
A helyi adóbevétel
2018 2017
Helyi adóbevétel összege: 15,02 Mrd Ft 14,62 Mrd Ft
- vagyoni típusú adók: 2,6 Mrd Ft. 2,7 Mrd Ft
- iparűzési adó: 12,3 MrdFt 11,8 Mrd Ft
- idegenforgalmi adó: 120 millió Ft 120 millió Ft
3.)
2018 2017
Felhalmozási bevételek: 2,5 Mrd Ft 2,1 Mrd Ft
Városüzemeltetési kiadások: 2,6 Mrd Ft 1,45 Mrd Ft
Zöldterületi kiadások: 1,26 Mrd Ft 850millióFt
4.)
2018 2017
Beruházási főösszeg: 36,8 Mrd Ft 27,5 Mrd Ft
Kertségi Fejlesztési Program 4,126 Mrd Ft 2,7 Mrd Ft
Beruházási célú hitel: 2,5 Mrd Ft 3,0 Mrd Ft
II. Ágazatok
A költségvetés biztosítja a polgármesteri hivatalban dolgozó 543 fő köztisztviselő bérfejlesztését, a tervezett átlagosan 13 százalékos béremelés 340 millió forintos fedezete is rendelkezésre áll. A teljes önkormányzati intézményrendszerben a tervezett béremelés költsége 994 millió forint.
ÁGAZATOK
2018 2017
Kulturális: 2,981 Mrd Ft 2,734 Mrd Ft
Sportcélok: 890 millió Ft 726 millió Ft
Szociális, gyermekjóléti, nevelési 2,424 Mrd Ft 2,561 Mrd Ft (már tény 2017-ben)
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Főösszeg: 36,8 Mrd Ft
Beruházási hitelkeret: 2,5 Mrd Ft
Debrecen város 2018-as költségvetése fejlesztésorientált, ebben az évben több mint száz beruházás indul el. Az Új Főnix Tervben vállalt és a Modern Városok Program, valamint a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nevesített fejlesztések mindegyikében lépünk előre ebben az évben. Ennek okán minden idők legmagasabb beruházási főösszegével lett megtervezve az idei költségvetés. Mivel a beruházások többségének előkészítése az elmúlt években indult és a költségkalkulációk is akkor készültek, a 2018-as költségvetés tervezésekor figyelemmel kellett lenni az építőipari ágazatban tapasztalható áremelkedésekre. Annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztéseket meg tudja az önkormányzat valósítani, szükséges volt a beruházási főösszeg 6,8 százalékát elérő hitelkeret beépítésére.
Fejlesztések
Az Új Főnix Terv átfogó, az élet minden területét érintő gazdaság- és városfejlesztési programját 2016-ban hirdettük meg. A Terv egyesíti a Modern Városok Program elemeit (95 milliárd forint), a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program beruházásait (43,3 milliárd forint) és más, a várost érintő állami vagy városi beruházást.
A) Modern Városok Program önkormányzathoz kapcsolódó elemei tervezetten haladnak
Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése:
A kiviteli tervek elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, amely tartalmazza a védelmi kerítés megépítését, a repülőgépek által használt betonfelületek (futópálya, guruló út, forgalmi előtér) és a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését és az új terminálrészt összekötését.
Debreceni Nemzetközi Iskola:
Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt megkapta az önkormányzat. 2018 tavaszán kezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd annak sikeres lezárulta után indul a kivitelezés.
Csokonai Nemzeti Színház:
Kiírja az önkormányzat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek időtartama négy hónap.
Nagyerdei strandfürdő:
Az építési engedélyt 2018 januárjában megkapta az önkormányzat. A régi létesítmények bontása elkezdődött. A kiviteli tervek leszállítását követően indul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés.
Déli gazdasági övezet:
Az önkormányzat a repülőtértől délre kijelölt ipari területek közműellátását végzi el. A közműellátás kiépítésének tervezett határideje 2018. Elkészült már a vízhálózat (I. ütem), a szennyvízhálózat (I. ütem), a hírközlés alépítményi hálózat, míg jelenleg az elektromos hálózat és a gázellátás kiépítésének előkészülete zajlik, valamint a két közműudvar közötti hírközlési és vízellátási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.
B) TOP-források
Debrecen önkormányzata a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban 43,3 milliárd forint forrással rendelkezik a TOP-ból. Debrecen ebben az időszakban 102 beruházást akar megvalósítani ebből a forrásból. 2017. december 31-ig az összes pályázatot beadta az önkormányzat, összesen 41,27 milliárd forint értékben. A fennmaradó összeg az esetleges forrásemelésre fordítható.
A 102 projektből 63 esetében már támogatási szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, további 28 esetében van támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, 11 esetében pedig várjuk a támogatói döntést.
6 beruházás befejeződött, 12 van folyamatban, további 84 előkészítés alatt. 12 fejlesztés kivitelezése van folyamatban 7,1 milliárd forint értékben.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
2017-ben indult átfogó közlekedési program 53 csomópontot átalakításával. A koncepció egyrészt a megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák, másrészt az induló Debreceni Főpályaudvar építése és az Erzsébet utca részleges lezárása miatti nehézségek megoldására készült. A tervezett 53 csomópontból 2017-ben 23 csomópont készült el, amely az Árpád teret, a Nyíl utcát, valamint a belvárosi egyirányúsítási programot érintette. További 30 helyen végezzük el az átalakítást 2018-ban részben európai uniós, részben saját forrásból.
OKTATÁS
- 4 bölcsőde felújítása és egy új intézmény építése szerepel a tervek között
- 10 óvoda felújítása és egy új intézmény építése tervezett, ebből a Nagyerdei Óvoda korszerűsítése zajlik
- Debreceni Zenede felújítása
- Debreceni Nemzetközi Iskola
- 2 általános iskola, 2 középiskola és egy kollégium energetikai felújítása
KULTÚRA
- Európa Kulturális Fővárosa projekt
- Latinovits színház befejezése a ROHU programban
- Csokonai Nemzeti Színház felújítása a Modern Városok Program keretében
- az egykori Kereskedelmi Akadémia épületének felújítása és a Debreceniek Háza kialakítása
- Közösségi házak energetikai korszerűsítése
ÉLHETŐ VÁROS
- Zöld város program
- Dobozikert
- Libakert
- Vénkert
- Sestakert
- Újkert
- Belváros
- Nagyerdei strandfürdő
- Tócóskerti piac
GONDOSKODÓ VÁROS
- Család- és Gyermekjóléti Központ megépítése elkezdődik
- orvosi rendelők felújítása 800 millió Ft értékben
a 11 rendelőből 4 elkészült, további 7 rendelő épületének korszerűsítése tervezett
- a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése
- az Idősek Háza további felújítása 60 millió forint értékben
III. KERTSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM
Idén minden eddiginél nagyobb keretösszeg: 4,129 Mrd Ft
Két jelentős beruházás indul 2018-ban:
- Keleti városrész csapadékvíz elvezetési program 467 millió Ft
- Nagysándor-telep csapadékvíz elvezetési program 450 millió Ft
Kerékpárutak a kertségekben élők közlekedési feltételeinek javítása érdekében:
- Kerékpárút Debrecen-Kismacsig 356 millió Ft
- Kerékpárút Keleti városrészben, majd 567 millió Ft
- Kerékpárút a Biczó István kerttől a Panoráma útig 244,4 millió Ft
Útépítés
- Felsőpércsi út megépítése 1. ütem 107,5 millió Ft
- Önkormányzati forrásból megvalósuló út- és közműépítés 750 millió Ft
- Nagyfelületű út- és járdajavítás 415 millió Ft
Útstabilizálás 90 millió Ft
Közvilágítási program 20 millió Ft