Lehet kutakodni, íme Debrecen idei költségvetése

Sajtótájékoztatón ismertette Debrecen 2018-as költségvetését hétfőn Papp László polgármester. Az erről szóló közleményt változtatás nélkül közöljük.

2018 Debrecen számára a léptékváltás éve. Olyan költségvetési évet kezdünk meg hamarosan, amelynek megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Az új költségvetésnek köszönhetően eljött az idő arra, hogy kézzelfogható legyen az az Új Főnix-tervben megjelenő városfejlesztési törekvés, amely az egységes fejlődést biztosítja. Az a célunk, hogy a város különböző részein új városi alközpontokat hozzunk létre, ezáltal olyan szolgáltatásokat vigyünk az új városrészi központokba, amelyek érzékelhető életminőségbeli változásokat, felértékelődő városi környezetet eredményeznek ezen új központoknak köszönhetően.

Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg. Az önkormányzat hivatalában, intézményeiben és cégeiben dolgozók stabil körülmények között tervezhetik az évet. A város működéséhez tartozó valamennyi ágazat nagyobb forrásból gazdálkodhat 2018-bán, mint tavaly. Sőt az előző évek tendenciáját folytatva béremelésre is sor kerül 2018-ban.
I. DEBRECEN 2018-AS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGFŐÖSSZEGE: 87,480 Mrd Ft
 
A költségvetést úgy állítottuk össze, hogy minden területen biztosítani kellett:

• ágazatonként az előző évekhez viszonyított fejlődést,
• a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett 20-30-%-os költségnövekedés fedezetét,
• a béremelésekhez szükséges fedezetet,
•  a közösségi közlekedés finanszírozási támogatását.

1.)
A működési költségvetés bevétele:                                                              29,2 Mrd Ft,
2017-es maradvány,                                                                                       3,1 Mrd Ft
Működési költségvetés összesen:                                                                 32,3 Mrd Ft
A működési költségvetés kiadása                                                                 32,3 Mrd Ft.
Működési hiány nincs.
2.)
A helyi adóbevétel
                                                                                               2018                           2017
Helyi adóbevétel összege:                                                     15,02 Mrd Ft            14,62 Mrd Ft

• vagyoni típusú adók:                                                  2,6 Mrd Ft.                2,7 Mrd Ft
• iparűzési adó:                                                           12,3 MrdFt                11,8 Mrd Ft
• idegenforgalmi adó:                                                        120 millió Ft             120 millió Ft

3.)
                                                                                   2018                           2017
Felhalmozási bevételek:                                                       2,5 Mrd Ft                  2,1 Mrd Ft      
Városüzemeltetési kiadások:                                                2,6 Mrd Ft                  1,45 Mrd Ft
Zöldterületi kiadások:                                                          1,26 Mrd Ft                  850millióFt
 
4.)
                                                                                               2018                           2017
Beruházási főösszeg:                                                            36,8 Mrd Ft                27,5 Mrd Ft
Kertségi Fejlesztési Program                                                4,126 Mrd Ft              2,7 Mrd Ft      
Beruházási célú hitel:                                                           2,5  Mrd Ft                 3,0 Mrd Ft
 
 
II. Ágazatok
A költségvetés biztosítja a polgármesteri hivatalban dolgozó 543 fő köztisztviselő bérfejlesztését, a tervezett átlagosan 13 százalékos béremelés 340 millió forintos fedezete is rendelkezésre áll. A teljes önkormányzati intézményrendszerben a tervezett béremelés költsége 994 millió forint.
ÁGAZATOK
                                                                       2018                            2017
Kulturális:                                                     2,981 Mrd Ft              2,734 Mrd Ft
Sportcélok:                                                    890 millió Ft              726 millió Ft
Szociális, gyermekjóléti, nevelési                  2,424 Mrd Ft              2,561 Mrd Ft (már tény 2017-ben)
 
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Főösszeg:                                                                                                                       36,8 Mrd Ft
Beruházási hitelkeret:                                                                                                      2,5 Mrd Ft
Debrecen város 2018-as költségvetése fejlesztésorientált, ebben az évben több mint száz beruházás indul el. Az Új Főnix Tervben vállalt és a Modern Városok Program, valamint a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nevesített fejlesztések mindegyikében lépünk előre ebben az évben. Ennek okán minden idők legmagasabb beruházási főösszegével lett megtervezve az idei költségvetés. Mivel a beruházások többségének előkészítése az elmúlt években indult és a költségkalkulációk is akkor készültek, a 2018-as költségvetés tervezésekor figyelemmel kellett lenni az építőipari ágazatban tapasztalható áremelkedésekre. Annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztéseket meg tudja az önkormányzat valósítani, szükséges volt a beruházási főösszeg 6,8 százalékát elérő hitelkeret beépítésére.
Fejlesztések
Az Új Főnix Terv átfogó, az élet minden területét érintő gazdaság- és városfejlesztési programját 2016-ban hirdettük meg. A Terv egyesíti a Modern Városok Program elemeit (95 milliárd forint), a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program beruházásait (43,3 milliárd forint) és más, a várost érintő állami vagy városi beruházást.
 
A) Modern Városok Program önkormányzathoz kapcsolódó elemei tervezetten haladnak
Debreceni Nemzetközi Repülőtér fejlesztése:                    
A kiviteli tervek elkészítésére kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, amely tartalmazza a védelmi kerítés megépítését, a repülőgépek által használt betonfelületek (futópálya, guruló út, forgalmi előtér) és a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítését és az új terminálrészt összekötését.                                      
Debreceni Nemzetközi Iskola:                                                                        
Az építési engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyt megkapta az önkormányzat. 2018 tavaszán kezdődik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, majd annak sikeres lezárulta után indul a kivitelezés.                                                               
Csokonai Nemzeti Színház:                                                     
Kiírja az önkormányzat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek időtartama négy hónap.                                                                       
Nagyerdei strandfürdő:                                                            
Az építési engedélyt 2018 januárjában megkapta az önkormányzat. A régi           létesítmények bontása elkezdődött. A kiviteli tervek leszállítását követően indul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés.                                                    
Déli gazdasági övezet:                                                               
Az önkormányzat a repülőtértől délre kijelölt ipari területek közműellátását végzi el. A közműellátás kiépítésének tervezett határideje 2018. Elkészült már a vízhálózat (I. ütem), a szennyvízhálózat (I. ütem), a hírközlés alépítményi hálózat, míg jelenleg az elektromos hálózat és a gázellátás kiépítésének előkészülete zajlik, valamint a két közműudvar közötti hírközlési és vízellátási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.                                                      
B) TOP-források
Debrecen önkormányzata a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban 43,3 milliárd forint forrással rendelkezik a TOP-ból. Debrecen ebben az időszakban 102 beruházást akar megvalósítani ebből a forrásból. 2017. december 31-ig az összes pályázatot beadta az önkormányzat, összesen 41,27 milliárd forint értékben. A fennmaradó összeg az esetleges forrásemelésre fordítható.
A 102 projektből 63 esetében már támogatási szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, további 28 esetében van támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, 11 esetében pedig várjuk a támogatói döntést.
 
6 beruházás befejeződött, 12 van folyamatban, további 84 előkészítés alatt. 12 fejlesztés kivitelezése van folyamatban 7,1 milliárd forint értékben.
 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
2017-ben indult átfogó közlekedési program 53 csomópontot átalakításával. A koncepció egyrészt a megnövekedett gépjárműforgalom okozta problémák, másrészt az induló Debreceni Főpályaudvar építése és az Erzsébet utca részleges lezárása miatti nehézségek megoldására készült. A tervezett 53 csomópontból 2017-ben 23 csomópont készült el, amely az Árpád teret, a Nyíl utcát, valamint a belvárosi egyirányúsítási programot érintette. További 30 helyen végezzük el az átalakítást 2018-ban részben európai uniós, részben saját forrásból.
OKTATÁS

• 4 bölcsőde felújítása és egy új intézmény építése szerepel a tervek között
• 10 óvoda felújítása és egy új intézmény építése tervezett, ebből a Nagyerdei Óvoda korszerűsítése zajlik

• Debreceni Zenede felújítása
• Debreceni Nemzetközi Iskola
• 2 általános iskola, 2 középiskola és egy kollégium energetikai felújítása

KULTÚRA

• Európa Kulturális Fővárosa projekt
• Latinovits színház befejezése a ROHU programban
• Csokonai Nemzeti Színház felújítása a Modern Városok Program keretében
• az egykori Kereskedelmi Akadémia épületének felújítása és a Debreceniek Háza kialakítása
• Közösségi házak energetikai korszerűsítése

ÉLHETŐ VÁROS

• Zöld város program
  • Dobozikert
  • Libakert
  • Vénkert
  • Sestakert
  • Újkert
  • Belváros
• Nagyerdei strandfürdő
• Tócóskerti piac

 
GONDOSKODÓ VÁROS

• Család- és Gyermekjóléti Központ megépítése elkezdődik
• orvosi rendelők felújítása 800 millió Ft értékben

a 11 rendelőből 4 elkészült, további 7 rendelő épületének korszerűsítése tervezett

• a Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése
• az Idősek Háza további felújítása 60 millió forint értékben

             
III. KERTSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM
Idén minden eddiginél nagyobb keretösszeg:                                              4,129 Mrd Ft
 
Két jelentős beruházás indul 2018-ban:

• Keleti városrész csapadékvíz elvezetési program                            467 millió Ft
• Nagysándor-telep csapadékvíz elvezetési program                         450 millió Ft

 
Kerékpárutak a kertségekben élők közlekedési feltételeinek javítása érdekében:                                                                                    

• Kerékpárút Debrecen-Kismacsig                                                     356 millió Ft
• Kerékpárút Keleti városrészben, majd                                            567 millió Ft
• Kerékpárút a Biczó István kerttől a Panoráma útig                        244,4 millió Ft

 
Útépítés

• Felsőpércsi út megépítése 1. ütem                                                   107,5 millió Ft
• Önkormányzati forrásból megvalósuló út- és közműépítés             750 millió Ft
• Nagyfelületű út- és járdajavítás                                                       415 millió Ft

 
 
Útstabilizálás                                                                                                90 millió Ft
Közvilágítási program                                                                                  20 millió Ft